- MISSIONS PRINCIPALES
L’Analyste Comptes Fournisseurs a pour mission de :
- Analyser les comptes fournisseurs tout en s’assurant de la véracité des imputations comptables;
- Participer à la production des états financiers de l’entreprise, tout en veillant à l’application des normes comptables dans les relations avec les tiers.
- TÂCHES ET RESPONSABILITES
- S’assurer de la comptabilisation et de la saisie de façon exhaustive de toutes les opérations comptables (liées aux Achats, aux comptes fournisseurs d’exploitation et d’investissement) dans les différents modules chaque mois afin de respecter le principe du Cut off ;
- Veiller à la bonne tenue de la comptabilité analytique ;
- Tirer la balance générale après arrêté mensuel des comptes ;
- Effectuer le contrôle de cohérence de la balance ;
- Vérifier que toutes les écritures des différents modules ont été comptabilisées et transférées dans le Grand Livre (GL) ;
- Etablir les états financiers périodiques individuels et consolidés ;
- Préparer et faciliter les missions des audits internes et externes ;
- Elaborer le budget selon la lettre de cadrage et suivre son exécution ;
- Vérifier les rapprochements bancaires et les réconciliations de caisse afin de s’assurer de l’exhaustivité des mouvements de trésorerie effectués sur les comptes fournisseurs ;
- S’assurer que les soldes des grands livres de banque relatifs aux comptes fournisseurs sont concordant les relevés bancaires ;
- S’assurer que les chèques clients et les écritures des rapprochements à régulariser le sont convenablement ;
- Vérifier que les mouvements du grand livre caisse relatifs aux comptes fournisseurs correspondent à ceux du brouillard de caisse.
- Contrôler et valider le paramétrage des écritures comptables liées aux données provenant de la cellule réconciliation sur les achats et toutes les opérations comptabilisées en OD ;
- Procéder aux différents cadrages mensuel (achats, immo, …) ;
- Etablir des reportings ponctuels, mensuels et annuels.
- PROFIL DU POSTE
- Être titulaire d’un diplôme supérieur en Finance de Bac+3/4 Master en Comptabilité; Contrôle de Gestion; Audit ou tout autre diplôme équivalent;
- Justifier d’une expérience professionnelle minimum de trois (03) ans en cabinet d’audit-expertise ou en entreprise dans un environnement industriel;
COMPOSITION DES DOSSIERS
- Une lettre de motivation adressée à l’Administrateur Général Adjoint de Human Project Group, datée et signée ;
- Un CV, détaillé, sincère, daté et signé + contacts (téléphone + adresse électronique) de trois (03) personnes de référence ;
- Une copie légalisée de la pièce d’identité ou du passeport ;
- Une copie légalisée du diplôme exigé ;
- Une copie des documents justifiant l’expérience professionnelle.
MODALITE DE RECRUTEMENT
Le recrutement se fera en deux (02) phases :
- Une présélection sur dossier ;
- Un entretien avec le jury (en ligne ou en présentiel).
NB : – Tout dossier incomplet sera rejeté
: – Il n’est pas autorisé de soumettre sa candidature à plusieurs postes
PROCEDURE DE DEPOT DE DOSSIERS
Tous les candidats devront obligatoirement postuler à l’offre dans la base de données en créant un compte sur la plateforme en utilisant le lien suivant : databases-humanprojectgroup.com
Cliquez sur « espace candidat », ensuite cliquez sur « créer votre compte » puis « renseignez les différents champs », insérez « votre mail » et un « mot de passe » puis validez, un mail de confirmation vous sera envoyé dans votre boite mail, vérifier puis confirmez votre inscription dans votre boîte mail.
Le dépôt des dossiers se fait en un seul fichier scanné en PDF et attaché à la création du compte dans la partie CV.
Consultez l’offre détaillée sur la plateforme de recrutement : databases-humanprojectgroup.com
Les appels sont recevables de 14 heures à 17 heures
Contacts : +226 02 60 33 33/ +226 02 60 12 12/+226 03 20 23 23
Date limite de dépôt des dossiers : Mardi 18 février 2025 à 23 heures 59 minutes
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les compléments de dossier.